2017年甘肃省宗教事务局部门财政预算及“三公”经费公开

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2017-02-16 11:31:06 【来源：】点击：

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于宗教工作方针、政策和国家有关法律法规。依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界合法权益。指导协调宗教团体和宗教院校依法开展相关工作。依法审批宗教活动场所，依法管理宗教活动，依法对宗教教职人员认定审批和备案。做好宗教工作“三支队伍”培训。指导做好宗教界对外交往和穆斯林朝觐工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省宗教局内设7个职能处室，具体为办公室（信息处）、人事外事处、政策法规处、业务一处、业务二处、业务三处(朝觐办)、机关党委。

（二）直属事业单位

1.省宗教局公益一类2个：甘肃省佛学院和兰州伊斯兰教经学院。

2.省宗教局未进行事业单位分类5 个：甘肃省佛教协会、甘肃省道教协会、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省天主教“两会”和甘肃省基督教“两会”。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年基本支出1973.73万元，较2016年1782.92万元增加190.81万元，增长10.70%。增加的主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费15个：甘肃省宗教事务局特需费、甘肃省宗教事务局教职人员考察费、甘肃省宗教事务局“三支队伍”培训费、甘肃省宗教事务局朝觐工作经费、兰州伊斯兰教经学院学员补助费、兰州伊斯兰教经学院办学经费、兰州伊斯兰教经学院伊斯兰教教职人员培养经费、甘肃省佛教协会业务费、甘肃省道教协会业务费、甘肃省伊斯兰教协会业务费、甘肃省天主教“两会”工作经费、甘肃省基督教“两会”工作经费、甘肃省佛学院办学经费、甘肃省佛学院学员补助经费、甘肃省佛学院藏传佛教教职人培养经费。

转移支付项目1个，其中：

①宗教场所维修保护及管理经费项目，设立依据：按照省委省政府总体发展思路，不断加大对宗教工作的投入力度，设立寺观教堂维修专项资金。资金分配办法：《甘肃省寺观教堂维修补助费管理办法》，主要使用方向：全省寺观教堂维修及保护。该转移支付专项于人大批准后60日内下达，确保在三季度末形成支出。

2.项目评审情况

2017年申请项目共16个，其中纳入预算绩效自评范围1 个，为转移支付类，项目名称为宗教场所维修保护及管理经费，涉及金额400万元，占项目预算申报总额的 16.11 %。省宗教局严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《甘肃省财政厅关于编制省级部门2017—2019年财政收支规划和2017年部门预算的通知》（甘财预〔2016〕34号）要求做了申报，所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。

3.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出2483万元，其中：一般公共预算财政拨款 2483万元。较2016年3085.40万元减少602.4 万元，下降19.52%。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出 4249.86万元，较2016年增加616.05万元，增加16.95%。主要原因是: ①2017年减少宗教工作专项省佛学院搬迁建设项目装饰及设备购置经费项目732.40万元；②2016年上年结转1154.91万元，其中包括：省佛学院搬迁建设项目装饰及设备购置经费项目732.4万元和甘肃省宗教事务局本级结转422.51万元。③落实机关事业单位职工工资。

2.教育支出401.50万元，较2016年增加77.75万元，增长24.02%。增加的主要是甘肃省佛学院和兰州伊斯兰教经学院落实职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。

3．社会保障和就业支出 358.16 万元，较2016年增加36.19万元，增长11.24%。主要原因是退休人员增加，退休养老金、离休费提标。

4. 医疗保障支出89.51万元,较2016年增加5.93万元，增长7.09%。主要原因是标准提高。

5. 住房保障支出112.61万元，较2016年增加7.40 万元，增长7.03%。主要原因是标准提高。

6. 转移性支出400万元，较2016年持平。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用8万元，较2016年持平。预计当年无因公出国（境）情况。

2.公务接待费 39.52万元，较2016年减少0.65万元，下降1.62 %。主要是我局及直属单位认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定。预计当年国内接待96批次，人数为930人，其中外事接待2批次，人数为18人。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化，公务用车保有量31辆。

4.公务用车运行维护费31.88万元，较2016年减少0.26万元，下降0.81%。主要是严格贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定。

5.培训费734.04万元，较2016年减少101.39万元，下降12.14%。主要原因是直属单位培训费用减少。

6.会议费54万元，较2016年增加27.81万元，增长106.19 %。主要原因是2017年直属单位会议增加。

7.机关运行费 362.58 万元，较2016年减少0.95万元，减少0.26 %。

五、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个（宗教场所维修保护及管理经费），涉及一般公共预算财政拨款 400 万元，占部门预算安排总额的 16.11 %，绩效评价方式为自评。同时，选择1个二级预算单位（甘肃省佛学院）纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

六、政府采购情况
甘肃省宗教事务局2017年政府采购预算金额为845.32万元，其中：甘肃省宗教事务局本级为784.12万元，直属单位为61.2万元，全部为政府采购货物预算。

名词解释
　　财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展宗教工作的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
　　医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事来单位职工医疗保障费用。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,456.73	（一）一般公共服务支出	4,249.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、教育专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出	401.50
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	358.16
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	89.51
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	112.61
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出	400.00
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


本年收入合计	4,456.73	本年支出合计	5,611.64


十、上年结转	1,154.91	结转下年
一般公共预算收入结转	1,154.91
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余


收入总计	5,611.64	支出总计	5,611.64

部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	4,456.73
经费拨款	4,456.73
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入


本年收入合计	4,456.73
十、上年结转	1,154.91
一般公共预算收入结转	1,154.91
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
教育专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余


收入合计	5,611.64

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	5,611.64	1,973.73	2,483.00	1,154.91
一般公共服务支出	4,249.86	1,011.95	2,083.00	1,154.91
宗教事务	4,197.86	1,011.95	2,083.00	1,102.91
行政运行	695.32	695.32
宗教工作专项	3,048.18		2,013.00	1,035.18
事业运行	316.63	316.63
其他宗教事务支出	137.73		70.00	67.73
其他一般公共服务支出	52.00			52.00
其他一般公共服务支出	52.00			52.00
教育支出	401.50	401.50
其他教育支出	401.50	401.50
其他教育支出	401.50	401.50
社会保障和就业支出	358.16	358.16
行政事业单位离退休	358.16	358.16
归口管理的行政单位离退休	111.80	111.80
事业单位离退休	246.36	246.36
医疗卫生与计划生育支出	89.51	89.51
行政事业单位医疗	89.51	89.51
行政单位医疗	28.15	28.15
事业单位医疗	40.06	40.06
公务员医疗补助	21.30	21.30
住房保障支出	112.61	112.61
住房改革支出	112.61	112.61
住房公积金	112.61	112.61
转移性支出	400.00		400.00
专项转移支付	400.00		400.00
一般公共服务	400.00		400.00

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,456.73	一、本年支出	4,456.73
（一）一般公共预算财政拨款	4,456.73	（一）一般公共服务支出	3,094.95
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	401.50
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	358.16
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	89.51
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	112.61
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出	400.00
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	4,456.73	支出总计	4,456.73

财政拨款支出表
										单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	4,456.73	4,456.73	1,973.73	2,483.00
甘肃宗教事务局	4,456.73	4,456.73	1,973.73	2,483.00
甘肃省宗教事务局	2,337.97	2,337.97	997.97	1,340.00
兰州伊斯兰教经学院	627.02	627.02	347.02	280.00
甘肃省伊斯兰教协会	222.06	222.06	162.06	60.00
甘肃省佛教协会	179.65	179.65	69.65	110.00
甘肃省道教协会	87.21	87.21	47.21	40.00
甘肃省天主教“两会”	49.74	49.74	24.74	25.00
甘肃省基督教“两会”	59.20	59.20	34.20	25.00
甘肃省佛学院	893.88	893.88	290.88	603.00

一般公共预算支出情况表
			单位：万元
功能分类科目	一般公共预算支出
功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	4456.73	1973.73	2483.00
一般公共服务支出	3094.95	1011.95	2083.00
宗教事务	3094.95	1011.95	2083.00
行政运行	695.32	695.32
宗教工作专项	2013.00		2013.00
事业运行	316.63	316.63
其他宗教事务支出	70.00		70.00
教育支出	401.50	401.50
其他教育支出	401.50	401.50
其他教育支出	401.50	401.50
社会保障和就业支出	358.16	358.16
行政事业单位离退休	358.16	358.16
归口管理的行政单位离退休	111.80	111.80
事业单位离退休	246.36	246.36
医疗卫生与计划生育支出	89.51	89.51
行政事业单位医疗	89.51	89.51
行政单位医疗	28.15	28.15
事业单位医疗	40.06	40.06
公务员医疗补助	21.30	21.30
住房保障支出	112.61	112.61
住房改革支出	112.61	112.61
住房公积金	112.61	112.61
转移性支出	400.00		400.00
专项转移支付	400.00		400.00
一般公共服务	400.00		400.00

一般公共预算基本支出情况表
			单位：万元
经济分类科目	一般公共预算基本支出
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	1,973.73	1,657.71	316.02
工资福利支出	970.18	970.18
基本工资	575.52	575.52
津贴补贴	179.22	179.22
奖金	20.27	20.27
其他社会保障缴费	11.50	11.50
绩效工资	183.67	183.67
商品和服务支出	316.02		316.02
办公费	5.41		5.41
水费	1.68		1.68
电费	9.26		9.26
邮电费	9.24		9.24
取暖费	9.91		9.91
差旅费	132.92		132.92
维修（护）费	4.47		4.47
会议费	3.00		3.00
培训费	10.04		10.04
公务接待费	3.02		3.02
工会经费	12.35		12.35
福利费	20.97		20.97
公务用车运行维护费	15.98		15.98
其他交通费用	76.26		76.26
其他商品和服务支出	1.51		1.51
对个人和家庭的补助	687.53	687.53
离休费	29.97	29.97
退休费	340.15	340.15
生活补助	1.05	1.05
医疗费	89.51	89.51
奖励金	72.41	72.41
住房公积金	112.61	112.61
采暖补贴	41.83	41.83

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	79.40	8.00	39.52		31.88	54.00	734.04
甘肃宗教事务局	79.40	8.00	39.52		31.88	54.00	734.04
甘肃省宗教事务局	68.84	8.00	38.54		22.30	23.00	560.60
兰州伊斯兰教经学院	3.39		0.33		3.06	4.00	41.50
甘肃省伊斯兰教协会	1.47		0.13		1.34	10.00	10.60
甘肃省佛教协会	0.88		0.08		0.80	15.00	30.36
甘肃省道教协会	0.73		0.07		0.66		0.30
甘肃省天主教“两会”	0.29		0.03		0.26		4.12
甘肃省基督教“两会”	0.44		0.04		0.40	2.00	5.18
甘肃省佛学院	3.36		0.30		3.06		81.38

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	362.58	156.68	205.90
1	办公费	113.76	3.76	110.00
2	印刷费	35.00		35.00
3	水费	0.80	0.80
4	电费	4.20	4.20
5	邮电费	22.53	7.53	15.00
6	取暖费	4.76	4.76
7	差旅费	114.38	114.38
8	维修（护）费	12.34	2.34	10.00
9	会议费	23.00	3.00	20.00
10	福利费	8.84	8.84
11	公务用车运行维护费	22.30	6.40	15.90
12	其他商品和服务支出	0.67	0.67

政府性基金支出预算表
	单位：万元
项目	预算数

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